為落實省公司全面推廣第一、二批風控矩陣落地應(yīng)用工作部署，國網(wǎng)定南縣供電公司組建專項工作組，壓緊壓實“風委會—風控辦— 牽頭部門—專業(yè)部門” 四級責任鏈條，細化任務(wù)分工、明確時間節(jié)點，統(tǒng)籌有序推進風控矩陣落地實施。

公司分兩批次組織開展穿行測試，全面檢驗內(nèi)控體系實際運行成效。兩批次穿行測試累計覆蓋 13 項風控矩陣，核驗 960 項控制措施，梳理各類問題 26 項，全部完成整改，整改率 100%，同步形成 12 條長效管理建議。公司同步梳理完善崗位內(nèi)控責任清單、不相容崗位清單、系統(tǒng)規(guī)則清單 “三清單”，把風控管控要求轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行、可檢查、可考核的標準化工作規(guī)范，推動風險防控與業(yè)務(wù)運營深度融合。

下一步，國網(wǎng)定南縣供電公司持續(xù)做好問題整改，推動執(zhí)行差異、管理風險閉環(huán)清零;健全風控矩陣常態(tài)化運行機制，將合規(guī)風控嵌入業(yè)務(wù)全流程、融入日常管理，持續(xù)提升企業(yè)風險防控能力與合規(guī)管理水平，護航企業(yè)高質(zhì)量穩(wěn)健運營。(鐘敏華)